Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IPERGS INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
119 |
Data de lançamento: |
10/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
IPERGS |
| Órgão: |
Camara Municipal de Vereadores |
| Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores |
| Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
| Natureza da despesa: |
IPERGS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Descritivo do Empenho: |
EMPENHO PATRONAL REF.: Folha competência março 2024 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2024 |
EMPENHO PATRONAL REF.: Folha competência março 2024 |
80,89 |
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| 10/04/2024 |
Liquidação empenho patronal férias março |
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80,89 |
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| 16/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 119/2024
IPERGS INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO RS - 32 |
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80,89 |
| TOTAL |
80,89 |
80,89 |
80,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
