Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CAMARA VEREADORES SAO VICENTE DO SUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
122 |
Data de lançamento: |
10/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Descritivo do Empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL/RS, MÊS DE COMPETÊNCIA Folha competência abril 2024 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL/RS, MÊS DE COMPETÊNCIA Folha competência abril 2024 |
3.778,87 |
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| 10/04/2024 |
Liquidação empenho referente rescisão |
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3.778,87 |
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| 10/04/2024 |
Pagamento de Empenho 122/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.778,87 |
| TOTAL |
3.778,87 |
3.778,87 |
3.778,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
