Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IPERGS INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
141 |
Data de lançamento: |
23/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
IPERGS |
| Órgão: |
|
| Unidade: |
|
| Função: |
|
| Subfunção: |
|
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores |
| Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
| Natureza da despesa: |
IPERGS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Descritivo do Empenho: |
EMPENHO PATRONAL REF.: Folha competência abril 2024 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2024 |
EMPENHO PATRONAL REF.: Folha competência abril 2024 |
1.027,14 |
|
|
| 23/04/2024 |
Liquidação empenho folha competência abril 2024 |
|
1.027,14 |
|
| TOTAL |
1.027,14 |
1.027,14 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.027,14 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
