Nome do Credor: CAMARA VEREADORES SAO VICENTE DO SUL
Dados do Empenho
Número do empenho:
144
Data de lançamento:
23/04/2024
Tipo de empenho:
FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores
Conta de Despesa:
3190.04.00.01.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Descritivo do Empenho:
FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL/RS, MÊS DE COMPETÊNCIA Folha competência abril 2024
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2024
FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL/RS, MÊS DE COMPETÊNCIA Folha competência abril 2024
4.149,88
23/04/2024
Liquidação empenho folha competência abril 2024
4.149,88
23/04/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA DE VEREADORES - CONTRATO TEMPO DETERMINADO
40,00
23/04/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA DE VEREADORES - CONTRATO TEMPO DETERMINADO
331,12
23/04/2024
Pagamento de Empenho 144/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 304980
3.778,76
TOTAL
4.149,88
4.149,88
4.149,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
