Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MERCADO ESQUINA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
148 |
Data de lançamento: |
25/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
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| Unidade: |
|
| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Dispensa de Licitação |
Processo número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
GRAMPEADOR P/40 FOLHAS - para grampos 26/6 |
47,98 |
239,90 |
| 50.00 |
CANETAS ESFEROGRAFICA PRETA |
1,50 |
75,00 |
| 10.00 |
FITA ADESIVA ESTREITA TRANSPARENTE PARA SUPORTE |
4,98 |
49,80 |
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2024 |
GRAMPEADOR P/40 FOLHAS - para grampos 26/6 CANETAS ESFEROGRAFICA PRETA FITA ADESIVA ESTREITA TRANSPARENTE PARA SUPORTE |
364,70 |
|
|
| TOTAL |
364,70 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
364,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
