Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CAMARA VEREADORES SAO VICENTE DO SUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17 |
Data de lançamento: |
24/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores |
| Conta de Despesa: |
3190.04.00.01.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Descritivo do Empenho: |
Empenho referente a folha de pagamento, servidor contrato temporário Folha competência janeiro 2024 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2024 |
Empenho referente a folha de pagamento, servidor contrato temporário Folha competência janeiro 2024 |
2.842,36 |
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| 24/01/2024 |
Liquidação folha competência janeiro 2024 |
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2.842,36 |
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| 24/01/2024 |
Pagamento de Empenho 17/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 211544 |
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2.842,36 |
| TOTAL |
2.842,36 |
2.842,36 |
2.842,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
