Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CAMARA VEREADORES SAO VICENTE DO SUL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
25 |
Data de lançamento: |
24/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores |
Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Descritivo do Empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL/RS, MÊS DE COMPETÊNCIA Folha competência janeiro 2024 |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL/RS, MÊS DE COMPETÊNCIA Folha competência janeiro 2024 |
4.372,69 |
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24/01/2024 |
Liquidação folha competência janeiro 2024 |
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4.372,69 |
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24/01/2024 |
Pagamento de Empenho 25/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 211544 |
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4.372,69 |
TOTAL |
4.372,69 |
4.372,69 |
4.372,69 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.