Nome do Credor: CAMARA VEREADORES SAO VICENTE DO SUL
Dados do Empenho
Número do empenho:
27
Data de lançamento:
24/01/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores
Conta de Despesa:
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Descritivo do Empenho:
FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL/RS, MÊS DE COMPETÊNCIA Folha competência janeiro 2024
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL/RS, MÊS DE COMPETÊNCIA Folha competência janeiro 2024
3.952,27
24/01/2024
Liquidação folha competência janeiro 2024
3.952,27
24/01/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA DE VEREADORES - CONTRATO TEMPO DETERMINADO
40,00
24/01/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA DE VEREADORES - CONTRATO TEMPO DETERMINADO
313,34
24/01/2024
Pagamento de Empenho 27/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 211544
3.598,93
TOTAL
3.952,27
3.952,27
3.952,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
