Nome do Credor: INSS FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
29
Data de lançamento:
24/01/2024
Tipo de empenho:
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Descritivo do Empenho:
EMPENHO PATRONAL REF.: Folha competência janeiro 2024
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2024
EMPENHO PATRONAL REF.: Folha competência janeiro 2024
1.007,71
24/01/2024
Liquidação referente patronais férias
1.007,71
20/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29/2024
INSS FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - 36
EMPENHO PATRONAL REF.: Folha competência janeiro 2024
1.007,71
TOTAL
1.007,71
1.007,71
1.007,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
