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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER

Dados do Empenho

Número do empenho:	3	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	Camara Municipal de Vereadores
Unidade:	Camara Municipal de Vereadores
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Descritivo do Empenho:	Serviço internet
Dados da licitação
Modalidade:	Global	Tipo de licitação:		Processo número / ano:	13 / 2022

Histórico do Emenho

Histórico do Empenho:
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	Serviço internet	1.080,00
05/02/2024	Liquidação conforme NF 041240, referente a serviços de internet.		90,00
05/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2024 DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - 282 Serviço internet			90,00
05/03/2024	Liquidação conforme NF 041859, referente a prestação de serviços de internet.		90,00
06/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2024 DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - 282 Serviço internet			90,00
09/04/2024	Liquidação conforme NF 42905, referente a serviços de internet.		90,00
09/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2024 DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - 282 Serviço internet			90,00
03/05/2024	Liquidação conforme NF 043962 referente a serviço de internet.		90,00
08/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2024 DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - 282 Serviço internet			90,00
TOTAL		1.080,00	360,00	360,00
SALDO A PAGAR				720,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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