Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL/RS, MÊS DE COMPETÊNCIA Folha competência fevereiro 2024 |
3.242,12 |
|
|
| 01/02/2024 |
Liquidação folha férias fevereiro 2024 |
|
3.242,12 |
|
| 01/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA VEREADORES - SERVIDOR EFETIVO |
|
|
2,67 |
| 01/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA VEREADORES - SERVIDOR EFETIVO |
|
|
17,33 |
| 01/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE ESTATUTARIO, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA VEREADORES - SERVIDOR EFETIVO |
|
|
22,22 |
| 01/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDENCIA OFICIAL-FASEM, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA VEREADORES - SERVIDOR EFETIVO |
|
|
50,43 |
| 01/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE ESTATUTARIO, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA VEREADORES - SERVIDOR EFETIVO |
|
|
144,42 |
| 01/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDENCIA OFICIAL-FASEM, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA VEREADORES - SERVIDOR EFETIVO |
|
|
327,81 |
| 01/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA VEREADORES - SERVIDOR EFETIVO |
|
|
414,95 |
| 01/02/2024 |
Pagamento de Empenho 33/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.262,29 |
| TOTAL |
3.242,12 |
3.242,12 |
3.242,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
