Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL/RS, MÊS DE COMPETÊNCIA Folha competência fevereiro 2024 |
1.799,47 |
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| 01/02/2024 |
Liquidação folha férias fevereiro 2024 |
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1.799,47 |
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| 01/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA VEREADORES - CCS |
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0,67 |
| 01/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA VEREADORES - CCS |
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5,99 |
| 01/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS INTEGRAL, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA VEREADORES - CCS |
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7,92 |
| 01/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA VEREADORES - CCS |
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19,33 |
| 01/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA VEREADORES - CCS |
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187,55 |
| 01/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS INTEGRAL, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA VEREADORES - CCS |
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229,61 |
| 01/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA VEREADORES - CCS |
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418,23 |
| 01/02/2024 |
Pagamento de Empenho 37/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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930,17 |
| TOTAL |
1.799,47 |
1.799,47 |
1.799,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
