Nome do Credor: INSS FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
59
Data de lançamento:
22/02/2024
Tipo de empenho:
INSS
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Descritivo do Empenho:
EMPENHO PATRONAL REF.: Folha competência fevereiro 2024
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2024
EMPENHO PATRONAL REF.: Folha competência fevereiro 2024
1.435,98
22/02/2024
Liquidação empenho folha fevereiro 2024
1.435,98
19/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 59/2024
INSS FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - 36
EMPENHO PATRONAL REF.: Folha competência fevereiro 2024
1.435,93
19/03/2024
Estorno motivo empenho realizado a maior.
-0,05
19/03/2024
Estorno motivo empenho realizado a maior.
-0,05
TOTAL
1.435,93
1.435,93
1.435,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
