Município de São Vicente do Sul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Câmara Municipal de Vereadores

Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FLÁVIO DA ROSA PAHIM

Dados do Empenho
Número do empenho: 72 Data de lançamento: 06/03/2024
Tipo de empenho: DIÁRIAS
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Descritivo do Empenho: TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O VEREADOR FLÁVIO DA ROSA PAHIM PARTICIPAR DO CURSO" INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE PARA EVENTOS CERIMONIAL, MÍDIAS E COMUNICAÇÃO PARA O PODER PÚBLICO, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 12 A 15 DE MARÇO DE 2024 NA INLEGIS EM PORTO ALEGRE/RS.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2024 TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O VEREADOR FLÁVIO DA ROSA PAHIM PARTICIPAR DO CURSO" INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE PARA EVENTOS CERIMONIAL, MÍDIAS E COMUNICAÇÃO PARA O PODER PÚBLICO, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 12 A 15 DE MARÇO DE 2024 NA INLEGIS EM PORTO ALEGRE/RS. 2.681,88
06/03/2024 LIQUIDAÇÃO EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O VEREADOR FLÁVIO DA ROSA PAHIM PARTICIPAR DO CURSO" INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE PARA EVENTOS CERIMONIAL, MÍDIAS E COMUNICAÇÃO PARA O PODER PÚBLICO, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 12 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024 NA INLEGIS EM PORTO ALEGRE/RS. 2.681,88
11/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 72/2024 FLÁVIO DA ROSA PAHIM - 321 TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O VEREADOR FLÁVIO DA ROSA PAHIM PARTICIPAR DO CURSO" INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE PARA EVENTOS CERIMONIAL, MÍDIAS E COMUNICAÇÃO PARA O PODER PÚBLICO, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 12 A 15 DE MARÇO DE 2024 NA INLEGIS EM PORTO ALEGRE/RS. 2.681,88
TOTAL 2.681,88 2.681,88 2.681,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.