Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CAMARA VEREADORES SAO VICENTE DO SUL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
97 |
Data de lançamento: |
21/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
Encargos com Subsídios dos Vereadores |
Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Descritivo do Empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL/RS, MÊS DE COMPETÊNCIA Folha competência março 2024 |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL/RS, MÊS DE COMPETÊNCIA Folha competência março 2024 |
6.129,91 |
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21/03/2024 |
Liquidação empenho folha de pagamento competencia março 2024 |
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6.129,91 |
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22/03/2024 |
Pagamento de Empenho 97/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 351104 |
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6.129,91 |
TOTAL |
6.129,91 |
6.129,91 |
6.129,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.