Descrição | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
---|---|---|---|---|
7001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CÂMARA DE VEREADORES | 38.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8001 - ENCARGOS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES | 738.151,34 | 186.029,55 | 186.029,55 | 143.550,99 |
8002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES | 821.695,54 | 252.593,67 | 164.323,55 | 126.211,27 |
8199 - VALE ALIMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 66.000,00 | 32.865,00 | 13.275,23 | 8.930,06 |
TOTAL | 1.664.046,88 | 471.488,22 | 363.628,33 | 278.692,32 |
Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
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Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
TOTAL DAS DESPESAS | 1.664.046,88 | 471.488,22 | 28,33 | 363.628,33 | 77,12 | 278.692,32 | 76,64 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Março. |