Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE TAQUARI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
279 |
Data de lançamento: |
24/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
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| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.01.00.00 - Férias - Abono Constitucional - RGPS |
| Natureza da despesa: |
Férias Abono Constitucional a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
| Descritivo do Empenho: |
FERIAS DOS SERVIDORES Pagamento de Salário 9/2018 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
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Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2018 |
FERIAS DOS SERVIDORES Pagamento de Salário 9/2018 |
18,75 |
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| 24/09/2018 |
Liquidação Número :5997 |
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18,75 |
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| 28/09/2018 |
Pagamento na data |
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18,75 |
| TOTAL |
18,75 |
18,75 |
18,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
