Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SUPERMERCADO BOM DEMAIS LTDA
Exportar os Dados
Dados do Empenho
Número do empenho:
117
Data de lançamento:
26/02/2020
Tipo de empenho:
Órgão:
CÂMARA DE VEREADORES
Unidade:
CAMARA DOS VEREADORES
Função:
Legislativa
Subfunção:
Ação Legislativa
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha
Natureza da despesa:
Fornecedores a Pagar
Fonte de Recurso:
Recursos Livres
Dados da licitação
Modalidade:
Tipo de licitação:
Processo número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
72.00
AGUA MINERAL 500ML C/ GAS
1,99
143,28
72.00
AGUA MINERAL 500 ML S/ GÁS
1,80
129,60
12.00
AGUA MINERAL 20 LT
16,90
202,80
6.00
CAFE MELITTA 500GR
13,99
83,94
24.00
AGUA DA PEDRA 1,5 L
2,99
71,76
12.00
COPO DESCARTAVEL 80 ML
2,39
28,68
12.00
CHA FLORES E FRUTAS 13G
2,39
28,68
4.00
ERVA MATE 1 KG
9,99
39,96
3.00
ADOÇANTE ADOCYL 100 ML
4,00
12,00
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2020
AGUA MINERAL 500ML C/ GAS AGUA MINERAL 500 ML S/ GÁS AGUA MINERAL 20 LT CAFE MELITTA 500GR AGUA DA PEDRA 1,5 L COPO DESCARTAVEL 80 ML CHA FLORES E FRUTAS 13G ERVA MATE 1 KG ADOÇANTE ADOCYL 100 ML
740,70
04/03/2020
Empenho nr 117 NFe 504 copa e cozinha-504
740,70
05/03/2020
Transferência Eletrônica 504 Ordem 000113 Empenho 117
740,70
TOTAL
740,70
740,70
740,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
