Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8 |
Data de lançamento: |
02/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
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| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
| Descritivo do Empenho: |
CARTAO E-CPF A3 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
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Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2020 |
CARTAO E-CPF A3 |
235,00 |
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| 08/01/2020 |
Empenho nr 8 NFe 43110876 A3 Jadir-43110876 |
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235,00 |
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| 08/01/2020 |
Débito em Conta 43110876 Ordem 000001 Empenho 8 |
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235,00 |
| TOTAL |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
