Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARIO MOISES MOLINA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
135 |
Data de lançamento: |
05/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES |
| Órgão: |
CAMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DO MUNICÍPIO DE TAQUARI |
| Função: |
LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
AÇÃO LEGISLATIVA |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SCS DB OF 10M C/100 ACP |
39,00 |
39,00 |
| 2.00 |
CANETA ESFEROGRAFICA 0,8 MM BIC - CX C/50 |
64,45 |
128,90 |
| 2.00 |
TONER COMPATIVEL IMPRESSORA MFP M127FN |
65,00 |
130,00 |
| 1.00 |
TONER COMPATIVEL COPIADORA SANSUNG |
135,00 |
135,00 |
| 1.00 |
BLOCO DE ANOTAÇÕES 1/2 OFICIO 15,50 X 21 COM 50 FO |
35,00 |
35,00 |
| 4.00 |
TESOURA MULTIUSO 21 CM MAPED |
18,00 |
72,00 |
| 1.00 |
CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS PC286 PROCALC |
65,00 |
65,00 |
| 3.00 |
GRAMPEADOR METAL 25F MAPED |
38,55 |
115,65 |
| 2.00 |
LIVRO PONTO100 FOLHAS |
18,00 |
36,00 |
| 2.00 |
FOLHA PAPEL A4 BRANCA 120G - CX 10 PC |
266,50 |
533,00 |
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2024 |
SCS DB OF 10M C/100 ACP CANETA ESFEROGRAFICA 0,8 MM BIC - CX C/50 TONER COMPATIVEL IMPRESSORA MFP M127FN TONER COMPATIVEL COPIADORA SANSUNG BLOCO DE ANOTAÇÕES 1/2 OFICIO 15,50 X 21 COM 50 FO TESOURA MULTIUSO 21 CM MAPED CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS PC286 PROCALC GRAMPEADOR METAL 25F MAPED LIVRO PONTO100 FOLHAS FOLHA PAPEL A4 BRANCA 120G - CX 10 PC |
1.289,55 |
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| 05/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/51587772; |
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1.289,55 |
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| 19/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 135/2024
MARIO MOISES MOLINA - ME - 209 |
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1.289,55 |
| TOTAL |
1.289,55 |
1.289,55 |
1.289,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
