Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: OFICINA DE INFORMATICA TAQUARI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
128 |
Data de lançamento: |
18/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
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| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de Processamento de Dados |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
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| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
UNIDADE DISCO SSD 480 GB 2,5" SATA 6 GB/S A400 SA400S37/480GB KINGSTON |
690,00 |
690,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2022 |
UNIDADE DISCO SSD 480 GB 2,5" SATA 6 GB/S A400 SA400S37/480GB KINGSTON |
690,00 |
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| 25/03/2022 |
Empenho nr 128 NFe 1122 Oficina Informatica-1122 |
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690,00 |
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| 08/04/2022 |
Transferência Eletrônica 1122 Ordem 000140 Empenho 128 |
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690,00 |
| TOTAL |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
