Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA O FATO NOVO LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
129 |
Data de lançamento: |
18/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
|
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - Servicos de Publicidade Legal |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
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| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Serviços de anuncios publicação extrato contrato e enixibilidade licitação DPM |
0,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2022 |
Serviços de anuncios publicação extrato contrato e enixibilidade licitação DPM |
480,00 |
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| 18/03/2022 |
Empenho nr 129 NFSe 3638 Jornal O Fato-3638 |
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480,00 |
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| 18/03/2022 |
Transferência Eletrônica 3638 Ordem 000104 Empenho 129 |
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468,14 |
| 18/03/2022 |
Transferência Eletrônica 3638 Ordem 000104 Empenho 129 |
|
|
11,86 |
| 29/04/2022 |
Transferência Eletrônica 3638 Ordem 000174 Empenho 129 |
|
|
11,86 |
| 29/04/2022 |
Transferência Eletrônica 3638 Ordem 000104 Empenho 129 |
|
|
-11,86 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE ISS |
18/03/2022 |
11,86 |
|
Lançada |
| ISS |
29/04/2022 |
11,86 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
23,72 |
|
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