| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARIO MOISES MOLINA - ME |
| Número do empenho: | 134 | Data de lançamento: | 22/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | CÂMARA DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CAMARA DOS VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores a Pagar | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos Livres | ||||
| Modalidade: | |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10000.00 | FOLHA PAPEL A4 BRANCA 120G | 0,05 | 480,00 |
| 1.00 | ETIQUETA CARTA 100F | 69,70 | 69,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2022 | FOLHA PAPEL A4 BRANCA 120G ETIQUETA CARTA 100F | 549,70 | ||
| 05/04/2022 | Empenho nr 134 NFe 39864630 Mario M Molina-39864630 | 549,70 | ||
| 13/04/2022 | Transferência Eletrônica 39864630 Ordem 000146 Empenho 134 | 549,70 | ||
| TOTAL | 549,70 | 549,70 | 549,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
