Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ELOI DA SILVA COUTO - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
139 |
Data de lançamento: |
30/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
|
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
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| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CHA DE CAMOMILA CHILENO |
3,90 |
7,80 |
| 8.00 |
CAFE MELITTA 500GR |
24,60 |
196,80 |
| 48.00 |
AGUA MINERAL 500 ML S/ GÁS |
1,65 |
79,20 |
| 3.00 |
CASCO AGUA MINERAL 20L |
18,25 |
54,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2022 |
CHA DE CAMOMILA CHILENO CAFE MELITTA 500GR AGUA MINERAL 500 ML S/ GÁS CASCO AGUA MINERAL 20L |
338,55 |
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| 22/07/2022 |
Empenho nr 139 NFe 41758361 Eloi-41758361 |
|
338,55 |
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| 28/07/2022 |
Transferência Eletrônica 41758361 Ordem 000312 Empenho 139 |
|
|
338,55 |
| TOTAL |
338,55 |
338,55 |
338,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
