Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LEANDRO DA ROSA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
155 |
Data de lançamento: |
11/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
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| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - Passagens para o Pais |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
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| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Passagem aerea ida e volta para participar no evento da XXI Marcha UVB Legislativos Municipais de 25 a 29/04/2022, em Brasilia - DF |
0,00 |
2.304,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2022 |
Passagem aerea ida e volta para participar no evento da XXI Marcha UVB Legislativos Municipais de 25 a 29/04/2022, em Brasilia - DF |
2.304,52 |
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| 25/04/2022 |
Empenho nr 155 Bilhete Gol passagem Brasilia-64341 |
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2.304,52 |
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| 09/05/2022 |
Transferência Eletrônica 264341 Ordem 000186 Empenho 155 |
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2.304,52 |
| TOTAL |
2.304,52 |
2.304,52 |
2.304,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
