Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ELOI DA SILVA COUTO - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
168 |
Data de lançamento: |
25/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
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| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
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| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
DETERGENTE LIQUIDO 500ML |
1,79 |
5,37 |
| 1.00 |
ESPONJA DUPLA FACE |
2,40 |
2,40 |
| 10.00 |
PANO MULTIUSO GOTA LIMPA |
1,50 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2022 |
DETERGENTE LIQUIDO 500ML ESPONJA DUPLA FACE PANO MULTIUSO GOTA LIMPA |
22,77 |
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| 22/07/2022 |
Empenho nr 168 NFe 41758361 Eloi-41758361 |
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22,77 |
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| 28/07/2022 |
Transferência Eletrônica 41758361 Ordem 000309 Empenho 168 |
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|
22,77 |
| TOTAL |
22,77 |
22,77 |
22,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
