Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ELOI DA SILVA COUTO - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
170 |
Data de lançamento: |
25/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
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| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
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| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
AGUA MINERAL 500ML C/ GAS |
1,65 |
39,60 |
| 60.00 |
FILTRO DE CAFE 102 |
0,15 |
8,80 |
| 5.00 |
AÇUCAR UNIÃO 1 KG |
5,59 |
27,95 |
| 10.00 |
CAFE MELITTA 500GR |
23,40 |
234,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2022 |
AGUA MINERAL 500ML C/ GAS FILTRO DE CAFE 102 AÇUCAR UNIÃO 1 KG CAFE MELITTA 500GR |
310,35 |
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| 22/07/2022 |
Empenho nr 170 NFe 41758361 Eloi-41758361 |
|
310,35 |
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| 28/07/2022 |
Transferência Eletrônica 41758361 Ordem 000311 Empenho 170 |
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310,35 |
| TOTAL |
310,35 |
310,35 |
310,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
