Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18 |
Data de lançamento: |
05/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
|
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
RECUPER. E REEQUIP. DA CÂMARA VEREADORES |
| Conta de Despesa: |
4490.52.41.00.00.00 - CONVERSAO |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
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| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
NOTEBOOK ACER ASPIRE 5 A515-55-511Q, PROCESSADOR INTEL CORE I5 10ª GERAÇÃO , MEMORIA RAM 8 GB, HD 256 GB SSD, TELA 15,6" FULL HD 1920X1080, WINDOWS 10 64 BITS |
4.449,00 |
4.449,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2022 |
NOTEBOOK ACER ASPIRE 5 A515-55-511Q, PROCESSADOR INTEL CORE I5 10ª GERAÇÃO , MEMORIA RAM 8 GB, HD 256 GB SSD, TELA 15,6" FULL HD 1920X1080, WINDOWS 10 64 BITS |
4.449,00 |
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| 12/01/2022 |
Empenho nr 18 NFe 22159 LJ Colombo-22159 |
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4.449,00 |
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| 24/02/2022 |
Débito em Conta 22159 Ordem 000067 Empenho 18 |
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4.449,00 |
| TOTAL |
4.449,00 |
4.449,00 |
4.449,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
