| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GREICI KELLY FERNANDES MACHADO - ME |
| Número do empenho: | 185 | Data de lançamento: | 05/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | CÂMARA DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CAMARA DOS VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores a Pagar | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos Livres | ||||
| Modalidade: | |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.00 | AGUA MINERAL 500ML C/ GAS | 3,00 | 108,00 |
| 48.00 | AGUA MINERAL 500 ML S/ GÁS | 2,00 | 96,00 |
| 10.00 | CAFE MELITTA 500GR | 21,90 | 219,00 |
| 60.00 | FILTRO DE CAFE 102 | 0,14 | 8,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2022 | AGUA MINERAL 500ML C/ GAS AGUA MINERAL 500 ML S/ GÁS CAFE MELITTA 500GR FILTRO DE CAFE 102 | 431,40 | ||
| 12/05/2022 | Empenho nr 185 Mat.copa cozinha-Greici Kelli-1996 | 431,40 | ||
| 20/05/2022 | Transferência Eletrônica 1996 Ordem 000200 Empenho 185 | 431,40 | ||
| TOTAL | 431,40 | 431,40 | 431,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
