Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE TAQUARI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
193 |
Data de lançamento: |
23/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
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| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - Subsidios |
| Natureza da despesa: |
Agentes Politicos a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
|
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 - SETOR: 1 - CAMARA DE VEREADORES - SEÇÃO: 4 - VEREADORES |
0,00 |
39.048,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2022 |
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 - SETOR: 1 - CAMARA DE VEREADORES - SEÇÃO: 4 - VEREADORES |
39.048,84 |
|
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| 23/05/2022 |
Empenho nr 193 CAMARA MUNICIPAL DE TAQUARI |
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39.048,84 |
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| 26/05/2022 |
Folha de Pagamento 193 Ordem 000215 Empenho 193 |
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29.769,32 |
| 26/05/2022 |
Folha de Pagamento 193 Ordem 000215 Empenho 193 |
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9.279,52 |
| TOTAL |
39.048,84 |
39.048,84 |
39.048,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS |
26/05/2022 |
4.240,71 |
|
Lançada |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANRISUL |
26/05/2022 |
2.890,56 |
|
Lançada |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS |
26/05/2022 |
2.148,25 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
9.279,52 |
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