Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
195
Data de lançamento:
23/05/2022
Tipo de empenho:
Órgão:
CÂMARA DE VEREADORES
Unidade:
CAMARA DOS VEREADORES
Função:
Legislativa
Subfunção:
Ação Legislativa
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores
Natureza da despesa:
INSS a Pagar
Fonte de Recurso:
Recursos Livres
Dados da Licitação
Modalidade:
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 - SETOR: 1 - CAMARA DE VEREADORES - SEÇÃO: 2 - ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES
0,00
8.103,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2022
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 - SETOR: 1 - CAMARA DE VEREADORES - SEÇÃO: 2 - ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES
8.103,73
23/05/2022
Empenho nr 195 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8.103,73
20/06/2022
Folha de Pagamento 295857 Ordem 000244 Empenho 195
8.103,73
TOTAL
8.103,73
8.103,73
8.103,73
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
