Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ADELSO IVANIR DA COSTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
199 |
Data de lançamento: |
26/05/2022 |
Tipo de empenho: |
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Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutencao de Bens Imoveis |
Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
Modalidade: |
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Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
SILICONE ACETICO INCOLOR 260 G POLIPLAS |
19,90 |
59,70 |
1.00 |
ENGATE FLEXIVEL PVC 30 CM KRONA |
5,90 |
5,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/05/2022 |
SILICONE ACETICO INCOLOR 260 G POLIPLAS ENGATE FLEXIVEL PVC 30 CM KRONA |
65,60 |
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31/05/2022 |
Empenho nr 199 NFe 24664 Adelso Ivanir-24664 |
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65,60 |
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21/06/2022 |
Débito em Conta 24664 Ordem 000245 Empenho 199 |
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65,60 |
TOTAL |
65,60 |
65,60 |
65,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.