Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DOS ANJOS & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
203 |
Data de lançamento: |
27/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
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| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
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| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Serviços de manutenção preventiva no ar condicionado split da sala de assessoria em frente ao banheiro/arquivo |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2022 |
Serviços de manutenção preventiva no ar condicionado split da sala de assessoria em frente ao banheiro/arquivo |
250,00 |
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| 22/06/2022 |
Empenho nr 203 NFSe 1319 Dos Anjos-1319 |
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250,00 |
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| 27/06/2022 |
Transferência Eletrônica 1319 Ordem 000255 Empenho 203 |
|
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244,12 |
| 27/06/2022 |
Transferência Eletrônica 1319 Ordem 000255 Empenho 203 |
|
|
5,88 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
27/06/2022 |
5,88 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
5,88 |
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