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Exercício: 2022
Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A.	Exportar os Dados

Número do empenho:	204	Data de lançamento:	30/05/2022
Tipo de empenho:
Órgão:	CÂMARA DE VEREADORES
Unidade:	CAMARA DOS VEREADORES
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - Indenizacao Auxilio-Alimentacao
Natureza da despesa:	Indenizações e Restit. Diversas
Fonte de Recurso:	Recursos Livres

Modalidade:
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Contratação de auxilio alimentação aos servidores ref. junho a dezembro/2022	0,00	18.711,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2022	Contratação de auxilio alimentação aos servidores ref. junho a dezembro/2022	18.711,00
05/07/2022	Empenho nr 204 NFSe 1595308 06/2022 Banricard-1595308		2.646,00
05/07/2022	Débito em Conta 1595308 Ordem 000258 Empenho 204			2.646,00
04/08/2022	Empenho nr 204 NFSe 1605160 07/2022 Banricard-1605160		1.713,00
04/08/2022	Débito em Conta 1605160 Ordem 000332 Empenho 204			1.713,00
02/09/2022	Empenho nr 204 NFSe 1615313 08/2022 Banricard-1615313		2.673,00
02/09/2022	Débito em Conta 1615313 Ordem 000368 Empenho 204			2.673,00
04/10/2022	Empenho nr 204 NFSe 1626910 Banricard-1626910		2.673,00
04/10/2022	Débito em Conta 1626910 Ordem 000408 Empenho 204			2.673,00
03/11/2022	Empenho nr 204 NFSe 1636531 Banricard-1636531		2.673,00
03/11/2022	Débito em Conta 1636531 Ordem 000457 Empenho 204			2.673,00
29/11/2022	Empenho nr 204 NFSe 1636531 Banricard-1636531		2.673,00
29/11/2022	Empenho nr 204 NFSe 1636531 Banricard-1636531		-2.673,00
01/12/2022	Empenho nr 204 - Liberação doatação empnhado maior	-3.930,00
02/12/2022	Empenho nr 204 NFSe 1647941Banricard-1647941		2.403,00
02/12/2022	Débito em Conta 1647941 Ordem 000511 Empenho 204			2.403,00
TOTAL		14.781,00	14.781,00	14.781,00
SALDO A PAGAR				0,00