Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FLAVIO DE ANDRADE & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
208 |
Data de lançamento: |
02/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
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| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos Tecnicos Profissionais |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
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| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Execução do PPCI Plano de Prevenção de Combate a Incendios e encaminhamento aos bombeiros do predio da Câmara Municipal |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2022 |
Execução do PPCI Plano de Prevenção de Combate a Incendios e encaminhamento aos bombeiros do predio da Câmara Municipal |
2.000,00 |
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| 08/06/2022 |
Empenho nr 208 NFSe 186 Flavio Andrade-186 |
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2.000,00 |
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| 15/06/2022 |
Transferência Eletrônica 186 Ordem 000239 Empenho 208 |
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1.958,15 |
| 15/06/2022 |
Transferência Eletrônica 186 Ordem 000239 Empenho 208 |
|
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41,85 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
15/06/2022 |
41,85 |
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Lançada |
| TOTAL |
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41,85 |
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