Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FLAVIO DE ANDRADE & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
209 |
Data de lançamento: |
02/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
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| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
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| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Taxas diversas ref. renovação do PPCI do predio da Cãmara Municipal compreendendo:
ART 88,78
FUNREBOM taxa analise 350,45
Taxa de vistoria 350,45
|
0,00 |
789,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2022 |
Taxas diversas ref. renovação do PPCI do predio da Cãmara Municipal compreendendo:
ART 88,78
FUNREBOM taxa analise 350,45
Taxa de vistoria 350,45
|
789,68 |
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| 08/06/2022 |
Empenho nr 209 NFSe 186 Flavio Andrade-186 |
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789,68 |
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| 15/06/2022 |
Transferência Eletrônica 186 Ordem 000240 Empenho 209 |
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789,68 |
| TOTAL |
789,68 |
789,68 |
789,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
