Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARIO MOISES MOLINA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
226 |
Data de lançamento: |
24/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
|
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de Processamento de Dados |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
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| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
CARTUCHO HP 662 XL PRETO |
122,05 |
610,25 |
| 4.00 |
CARTUCHO HP 662 XL COLOR |
141,00 |
564,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2022 |
CARTUCHO HP 662 XL PRETO CARTUCHO HP 662 XL COLOR |
1.174,25 |
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| 01/07/2022 |
Empenho nr 226 NFe 41400619 Mario M-41400619 |
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1.174,25 |
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| 12/07/2022 |
Transferência Eletrônica 41400619 Ordem 000266 Empenho 226 |
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1.174,25 |
| TOTAL |
1.174,25 |
1.174,25 |
1.174,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
