| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LEANDRO DA ROSA |
| Número do empenho: | 23 | Data de lançamento: | 05/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | CÂMARA DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CAMARA DOS VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - Outras Despesas com Locomocao | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores a Pagar | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos Livres | ||||
| Modalidade: | |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Despesas com locomoção para percorrer 109,8 km ir a Coordenadoria Regional da Defesa Civil solicitar informações sobre o processo de estiagem no municipio de Taquari, dia 13/01/2022, em Lajeado - RS | 0,00 | 94,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2022 | Despesas com locomoção para percorrer 109,8 km ir a Coordenadoria Regional da Defesa Civil solicitar informações sobre o processo de estiagem no municipio de Taquari, dia 13/01/2022, em Lajeado - RS | 94,42 | ||
| 13/01/2022 | Empenho nr 23 Locomoção Defesa Civil-416304 | 94,42 | ||
| 14/01/2022 | Transferência Eletrônica 416304 Ordem 000009 Empenho 23 | 94,42 | ||
| TOTAL | 94,42 | 94,42 | 94,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
