Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ADELSO IVANIR DA COSTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
234 |
Data de lançamento: |
01/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
|
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
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| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TOMADA POLLAR DUPLA 20A |
17,90 |
17,90 |
| 1.00 |
CAIXA MONTAGEM 110X110X60 MM CINZA T,OPACA |
18,90 |
18,90 |
| 2.00 |
CURVA PVC CURTA 3/4 |
2,35 |
4,70 |
| 2.00 |
LUVA PVC 3/4 |
1,40 |
2,80 |
| 3.00 |
BUCHA ALUMINIO 3/4 |
1,31 |
3,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2022 |
TOMADA POLLAR DUPLA 20A CAIXA MONTAGEM 110X110X60 MM CINZA T,OPACA CURVA PVC CURTA 3/4 LUVA PVC 3/4 BUCHA ALUMINIO 3/4 |
48,23 |
|
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| 11/07/2022 |
Empenho nr 234 NFe 25678 Adelso-25678 |
|
48,23 |
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| 14/07/2022 |
Débito em Conta 25678 Ordem 000276 Empenho 234 |
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48,23 |
| TOTAL |
48,23 |
48,23 |
48,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
