Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ADELSO IVANIR DA COSTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
236 |
Data de lançamento: |
01/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
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| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
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| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAIXA PASSAGEM BLINDADA IP65 240X189X90 |
69,90 |
69,90 |
| 2.00 |
BUCHA ALUMINIO 2" |
3,90 |
7,80 |
| 2.00 |
ARRUELA ALUMINIO 2" |
4,63 |
9,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2022 |
CAIXA PASSAGEM BLINDADA IP65 240X189X90 BUCHA ALUMINIO 2" ARRUELA ALUMINIO 2" |
86,96 |
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| 11/07/2022 |
Empenho nr 236 NFe 25678 Adelso-25678 |
|
86,96 |
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| 14/07/2022 |
Débito em Conta 25678 Ordem 000279 Empenho 236 |
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|
86,96 |
| TOTAL |
86,96 |
86,96 |
86,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
