Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: OFICINA DE INFORMATICA TAQUARI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
240 |
Data de lançamento: |
01/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
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| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
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| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 305.00 |
CABO DE REDE ULTRA ALARM |
5,80 |
1.769,00 |
| 20.00 |
CONECTOR RJ45 8X8 CAT6 |
2,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2022 |
CABO DE REDE ULTRA ALARM CONECTOR RJ45 8X8 CAT6 |
1.809,00 |
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| 01/07/2022 |
Empenho nr 240 NFe 1225 Oficina Informatica-1225 |
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1.809,00 |
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| 18/07/2022 |
Transferência Eletrônica 1225 Ordem 000285 Empenho 240 |
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1.809,00 |
| TOTAL |
1.809,00 |
1.809,00 |
1.809,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
