Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JOSE GLECI GOETHEL - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
243 |
Data de lançamento: |
01/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
|
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
RECUPER. E REEQUIP. DA CÂMARA VEREADORES |
| Conta de Despesa: |
4490.51.93.00.00.00 - Benfeitorias em Propriedades de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
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| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Mao de obra para colocação de piso PVS e meio fio na area frontal da Câmara lado para lagoa |
0,00 |
1.608,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2022 |
Mao de obra para colocação de piso PVS e meio fio na area frontal da Câmara lado para lagoa |
1.608,00 |
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| 20/07/2022 |
Empenho nr 243 NFSe 62 Jose G Goethel-62 |
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1.608,00 |
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| 22/07/2022 |
Transferência Eletrônica 62 Ordem 000290 Empenho 243 |
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1.398,96 |
| 22/07/2022 |
Transferência Eletrônica 62 Ordem 000290 Empenho 243 |
|
|
209,04 |
| TOTAL |
1.608,00 |
1.608,00 |
1.608,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
22/07/2022 |
32,16 |
|
Lançada |
| INSS |
22/07/2022 |
176,88 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
209,04 |
|
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