Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
253 |
Data de lançamento: |
05/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
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| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos Tecnicos Profissionais |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
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| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Serviços de manutenção em portal e consolidação de Leis no site www.camarataquari.com.br ref. julho a setembro/2022 |
0,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2022 |
Serviços de manutenção em portal e consolidação de Leis no site www.camarataquari.com.br ref. julho a setembro/2022 |
900,00 |
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| 29/07/2022 |
Empenho nr 253 NFSe 12086 07/2022 CESPRO-12086 |
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300,00 |
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| 05/08/2022 |
Transferência Eletrônica 12086 Ordem 000338 Empenho 253 |
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300,00 |
| 30/08/2022 |
Empenho nr 253 NFSe 12327 08/2022 CESPRO-12327 |
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300,00 |
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| 05/09/2022 |
Transferência Eletrônica 12327 Ordem 000370 Empenho 253 |
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300,00 |
| 30/09/2022 |
Empenho nr 253 NFSe 12593 09/2022 Cespro-12593 |
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300,00 |
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| 05/10/2022 |
Transferência Eletrônica 12593 Ordem 000411 Empenho 253 |
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300,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
