Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ELOI DA SILVA COUTO - ME
Exportar os Dados
Dados do Empenho
Número do empenho:
261
Data de lançamento:
11/07/2022
Tipo de empenho:
Órgão:
CÂMARA DE VEREADORES
Unidade:
CAMARA DOS VEREADORES
Função:
Legislativa
Subfunção:
Ação Legislativa
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha
Natureza da despesa:
Fornecedores a Pagar
Fonte de Recurso:
Recursos Livres
Dados da Licitação
Modalidade:
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
BOLACHA TRIUNFO AGUA E SAL
7,55
30,20
6.00
CAFE MELITTA 500GR
22,99
137,94
14.00
BISCOITO SORTIDO AMANTEIGADO
6,82
95,54
8.00
AÇUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 KG
5,19
41,52
3.00
BOLACHA DOCE DE LEITE 400G
6,40
19,20
1.00
ROSQUINHAS COCO TRIUNFO
7,20
7,20
1.00
BOLACHA TRIUNFO INTEGRAL
7,55
7,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2022
BOLACHA TRIUNFO AGUA E SAL CAFE MELITTA 500GR BISCOITO SORTIDO AMANTEIGADO AÇUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 KG BOLACHA DOCE DE LEITE 400G ROSQUINHAS COCO TRIUNFO BOLACHA TRIUNFO INTEGRAL
339,15
29/07/2022
Empenho nr 261 NFe 41888568 Eloi-41888568
339,14
29/07/2022
Empenho nr 261 - Ajuste valor NF
-0,01
04/08/2022
Transferência Eletrônica 41888568 Ordem 000324 Empenho 261
339,14
TOTAL
339,14
339,14
339,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
