Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ELOI DA SILVA COUTO - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
262 |
Data de lançamento: |
11/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
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| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
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| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
SACO DE LIXO 30 L |
0,40 |
19,75 |
| 30.00 |
SACO DE LIXO 15L |
0,36 |
10,80 |
| 10.00 |
SACO DE LIXO DISPACK 100L COM 5 UN |
0,76 |
7,60 |
| 3.00 |
PANO MULTIUSO GOTA LIMPA |
7,50 |
22,50 |
| 1.00 |
PA DE LIXO NOVICA |
27,49 |
27,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2022 |
SACO DE LIXO 30 L SACO DE LIXO 15L SACO DE LIXO DISPACK 100L COM 5 UN PANO MULTIUSO GOTA LIMPA PA DE LIXO NOVICA |
88,14 |
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| 29/07/2022 |
Empenho nr 262 NFe 41888568 Eloi-41888568 |
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88,14 |
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| 04/08/2022 |
Débito em Conta 41888568 Ordem 000325 Empenho 262 |
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88,14 |
| TOTAL |
88,14 |
88,14 |
88,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
