Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ADELSO IVANIR DA COSTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
281 |
Data de lançamento: |
02/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
|
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
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| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 1200 LUMENS 2 FAROIS |
219,90 |
219,90 |
| 5.00 |
FIO PARALELO 2X1,5 MM |
2,90 |
14,50 |
| 1.00 |
SISTEMA X RADIAL TOMADA 10A |
10,90 |
10,90 |
| 4.00 |
CANALETA 2M 13X7 DUPLA FACE |
11,00 |
44,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2022 |
LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 1200 LUMENS 2 FAROIS FIO PARALELO 2X1,5 MM SISTEMA X RADIAL TOMADA 10A CANALETA 2M 13X7 DUPLA FACE |
289,30 |
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| 30/08/2022 |
Empenho nr 281 NFe 26743 Adelso-26743 |
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289,30 |
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| 13/09/2022 |
Débito em Conta 26743 Ordem 000380 Empenho 281 |
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289,30 |
| TOTAL |
289,30 |
289,30 |
289,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
