Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ELOI DA SILVA COUTO - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
282 |
Data de lançamento: |
02/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
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| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
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| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
DESINFETANTE LAVANDEX 2L |
7,59 |
22,77 |
| 2.00 |
ESPONJA MULTIUSO SCOTH |
3,35 |
6,70 |
| 1.00 |
ALVEJANTE SEM CLORO 5 L |
16,59 |
16,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2022 |
DESINFETANTE LAVANDEX 2L ESPONJA MULTIUSO SCOTH ALVEJANTE SEM CLORO 5 L |
46,06 |
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| 11/11/2022 |
Empenho nr 282 NFe 43730824 Eloi da S Couto-43730824 |
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46,06 |
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| 23/11/2022 |
Transferência Eletrônica 43730824 Ordem 000483 Empenho 282 |
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46,06 |
| TOTAL |
46,06 |
46,06 |
46,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
