Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ADELSO IVANIR DA COSTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
299 |
Data de lançamento: |
22/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
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| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutencao de Bens Imoveis |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
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| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FIO PARALELO 2X1,5 MM |
2,90 |
5,80 |
| 1.00 |
SISTEMA X CAIXA COMPLETA TOMADA 10A TRAMONTINA |
11,90 |
11,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2022 |
FIO PARALELO 2X1,5 MM SISTEMA X CAIXA COMPLETA TOMADA 10A TRAMONTINA |
17,70 |
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| 30/08/2022 |
Empenho nr 299 NFe 26743 Adelso-26743 |
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17,70 |
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| 13/09/2022 |
Débito em Conta 26743 Ordem 000378 Empenho 299 |
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17,70 |
| TOTAL |
17,70 |
17,70 |
17,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
