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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: DOS ANJOS & CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	30	Data de lançamento:	13/01/2022
Tipo de empenho:
Órgão:	CÂMARA DE VEREADORES
Unidade:	CAMARA DOS VEREADORES
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos
Natureza da despesa:	Fornecedores a Pagar
Fonte de Recurso:	Recursos Livres

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	LImpeza em aparelhos de ar condicionado split: Conserto de vazamento de gas LG 12000 BTUs 480,00 Sala do Presidente manutenção capacitor 380,00 Sala contabilidade limpeza 500,00 Sala Diretor Geral limpeza 250,00 Plenario e sala de som troca lugar ar 30.000 e instalação 12.000 BTUs 1.450,00	0,00	3.060,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/01/2022	LImpeza em aparelhos de ar condicionado split: Conserto de vazamento de gas LG 12000 BTUs 480,00 Sala do Presidente manutenção capacitor 380,00 Sala contabilidade limpeza 500,00 Sala Diretor Geral limpeza 250,00 Plenario e sala de som troca lugar ar 30.000 e instalação 12.000 BTUs 1.450,00	3.060,00
06/06/2022	Empenho nr 30 NFSe 1306 Dos Anjos-1306		3.060,00
07/06/2022	Transferência Eletrônica 1306 Ordem 000224 Empenho 30			2.988,09
07/06/2022	Transferência Eletrônica 1306 Ordem 000224 Empenho 30			71,91
TOTAL		3.060,00	3.060,00	3.060,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	07/06/2022	71,91		Lançada
TOTAL		71,91

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