Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARIO MOISES MOLINA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
304 |
Data de lançamento: |
25/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
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| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
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| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PILHA ALCALINA AAA 1,5V DURACEL
COM 4 UN |
22,60 |
67,80 |
| 1.00 |
PILHA ALCALINA AA 1,5V DURACEL BLISTER C/8 |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2022 |
PILHA ALCALINA AAA 1,5V DURACEL
COM 4 UN PILHA ALCALINA AA 1,5V DURACEL BLISTER C/8 |
112,80 |
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| 02/09/2022 |
Empenho nr 304 NFe 42486058 Mario-42486058 |
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112,80 |
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| 14/09/2022 |
Transferência Eletrônica 42486058 Ordem 000385 Empenho 304 |
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112,80 |
| TOTAL |
112,80 |
112,80 |
112,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
